河北省廊坊经济技术开发区人民检察院
2016年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职权
二、机构设置
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息核计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费的支出情况的说明
七、绩效预算信息
八、政府采购情况的说明
九、国有资产信息
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、部门决算
二、基本支出、项目支出
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
五、机关运行经费
六、收入
第一部分 部门概况
一、部门职权
1、依法对贪污、贿赂等职务犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及经上级检察院指定管辖的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件立案侦查。
2、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
4、依法对刑罚执行活动是否合法实行监督。
5、对我区人民法院确有错误的第一审的判决、裁定，依法提出抗诉。
6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。
7、研究国家工作人员职务犯罪的规律特点，提出预防职务犯罪对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传，开展对未成年人犯罪的预防及其他社会治安综合治理工作。
8、依法开展检察技术工作。
9、负责本院队伍建设和思想政治工作。协同工委及上级字依法管理、考核检察官及其他检察人员的工作，办理提请任免事项。协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制等工作。
10、开展教育培训工作。
11、负责其他应当由开发区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
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单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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河北省廊坊经济技术开发区人民检察院 |
行政 |
副处级 |
财政拨款 |
第二部分 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院
2016年度部门决算情况说明
根据《廊坊经济技术开发区财政局2016年度部门决算的通知》（廊开财 33号）文件要求，对河北省廊坊经济技术开发区人民检察院部门决算及部门“三公”经费进行公开，并对预算执行情况进行分析说明。
一、2016年度收入支出决算情况
河北省廊坊经济技术开发区人民检察院2016年度年初结转和结合 11.24 万元，本年收入 896.08万元，2015年决算收入855.98万元，增加40.1万元，本年支出 907.32万元，2015年决算支出861.52万元，增加45.80万元，原因是人员工资调整增加。年末结转和结余 0 万元。
2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 11.24万元，本年收入 896.08 万元，2015年决算收入855.98万元，增加40.1万元，本年支出 907.32万元，2015年决算支出861.52万元，增加45.80万元，原因是人员工资调整增加。年末结转和结余 0 万元。
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。2015年度政府性基金预算财政拨款年初结合和转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
河北省廊坊经济技术开发区人民检察院，2016年收入896.08万元，全部为财政拨款收入。2015年决算收入855.98万元，同比减少40.18万元，增幅-4.48 %.
三、支出决算情况说明
河北省廊坊经济技术开发区人民检察院，2016年支出907.32万元，其中基本支出502.40万元，项目支出404.92万元。2015年决算支出861.52万元，增加45.80万元，原因是人员工资调整增加。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初预算收支为838.97万元，2016年年初预算838.97万元，同比减少40.51万元，由于2016年人员经费、日常经费和项目经费都有所增加，年度执行中调整预算主要为人员经费增加。
(二）收入支出预算执行情况
2016年全年收入 896.08万元，2016年年初预算838.97万元，同比减少40.18万元，增幅-4.48 %；全年支出907.32万元，同比减少45.82 万元，增幅-5.11 %。
五、2016年度“三公”经费支出情况
河北省廊坊经济技术开发区人民检察院2016年”三公“经费决算数为 31.87万元，比预算增加54.38万元减少22.51万元，原因是车辆运行维护费用降低。
其中：因公出国（境）费用0万元，比预算增加0万元，比2015年决算增加0万元；公务用车运行维护费31.70万元，比年初预算52.60减少20.9万元，原因是车辆维修费用减少；公务接待费0.17万元，比预算1.78万元减少1.61万元，比2015年决算0.74万元减少0.54万元，原因是，严格管控，接待费用降低。
截止2016年末，我部门机关公务车保有量 1 辆；公务接待7批次18人次。
六、机关运行经费支出情况
2016年河北省廊坊经济技术开发区人民检察院机关运行费支出65.45万元，主要是为保障单位日常运行的邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等，以及办公费等。
七、绩效预算管理工作开展情况说明
根据开发区财政预算绩效管理要求，开发区财政局以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目和绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
按照开发区财政局预算绩效管理要求，开发区财政局对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。部门决算项目2项，共涉及资金404.92万元，绩效自评覆盖率达到100%。
通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
八、政府采购支出情况
2016年我单位政府采购计划金额为 36.80万元，实际采购金额35.88 万元，采购项目为货物，都是财政性资金。
九、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆。
十、其他需要说明的情况（无）
第三部分 名词解释
一、部门决算
部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
二、基本支出、项目支出
基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、年末结转和结余
年末结转和结余是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、“三公”经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费、指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费
机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、收入
财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
